2019年三门峡市国土资源局部门预算公开

目录

第一部分  三门峡市国土资源局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市国土资源局2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：三门峡市国土资源局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

三门峡市国土资源局概况

三门峡市国土资源局主要职责

根据《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于三门峡市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(三发[2014]19号)，保留三门峡市国土资源局，为市政府工作部门。

 一、职能转变

加强指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作职责 

二、主要职责

 (一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究。编制井组织实施国土规划、国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

 (二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。制定国土资源管理规范性文件，拟定全市地质环境保护政策，组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法违规案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的涉及土地、矿产资源有关规划的审核工作。

 (四)负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等目然资源所有者和使用者合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权工作；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交营理工作，提供社会查询服务。

 (五)承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

 (六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理实施办法，组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测，组织全市重大土地调查专项·指导市级以下地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

 (七)承担全市节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施全市土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。

 (八)承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

 (九)负责全市矿产资源开发的管理，依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。编制并组织实施全市矿业权设置方案。

 (十)负责管理全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果。依法实施全市地质勘查行业管理。

 (十一)承担全市地质环境保护的责任。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗连、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作监测、监督防止地下水过量开采和污染承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

 (十二)承担全市地质灾害防治和治理的责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

 (十三)参与拟订我市土地、矿产资源经济政策和专项收八分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用却财务监管}参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

 (十四)推进全市国土资源科技进步．制定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项．推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

 (十五)开展对外合作与交流，制定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

 (十六)负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规草案，建立不动产统一登记制度。拟订不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。

 (十七)负责各县(市、区)国土资源行政主管部门领导干部的管理工作。

 (十八)负责全市测绘行业管理工作。

 (十九)承办市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成  

纳入三门峡市国土资源局2019年度预算汇编范围的单位包括局机关及6个局属事业单位预算。具体是：三门峡市土地开发储备整理中心、三门峡市矿业开发中心、三门峡市国土资源执法监察支队、经济开发区分局、城乡一体化示范区分局、三门峡市不动产登记中心。

第二部分

三门峡市国土资源局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市国土资源局2019年收入总计2786.2567万元，支出总计2786.2567万元，与2018年相比，收、支总计各增加219.0721万元，增长8.53%。主要原因：2019年参与部门预算的工作任务增加。

二、收入预算总体情况说明   

三门峡市国土资源局2019年收入合计2786.2567万元，其中：一般公共预算2023.2567万元;政府性基金收入763.00万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市国土资源局2019年支出合计2786.2567万元，其中：基本支出1747.8567万元，占62.73%；项目支出（其他资本性支出）1038.40万元，占37.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市国土资源局2019年一般公共预算收支预算2023.2567万元，政府性基金收支预算763.00万元。与2018 年相比，一般公共预算收支预算增加110.5721万元，增长5.78%，主要原因：2019年人员经费增加；政府性基金收支预算增加108.5万元，增加16.58%，主要原因：2019年工作任务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市国土资源局2019年一般公共预算支出年初预算为2023.2567万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.4万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出183.0144万元，占9.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出95.4068万元，占4.71%；国土海洋气象等（类）支出1628.0287万元，占80.47%；住房保障（类）支出95.4068万元，占4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市国土资源局2019年一般公共预算基本支出1747.8567万元，其中：人员经费1639.2216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.6351万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2019年政府性基金预算拨款安排的支出763.00万元，其中局机关584万元，市土地开发储备整理中心165万元。主要用于全国第三次土地调查、2019年国有建设用地使用权出让合同印花税资金、基准地价更新等项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019 年“三公”经费预算为37.2808万元，与上年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费34.8452万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.8452万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少 0 万元。

（三）公务接待费2.4356万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018 年减少 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市国土资源局2019年机关运行经费支出预算550.9968万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，市国土资源局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，市国土资源局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三门峡市国土资源局2019年度部门预算公开表(2).xls