市国土资源局：

    2015年市级财政收支预算已经市六届人大五次会议审查批准，根据新修订的《中华人民共和国预算法》要求，现将你部门2015年收支预算等有关问题通知如下：

    一、部门收支预算安排

    核定你部门2015年收入预算17294207元，其中：一般公共预算(财政拨款)9395807万元，政府性基金收入7898400元，专户管理收入  元。支出预算17294207元，其中：工资福利支出6500563元，商品和服务支出965095元，对个人和家庭补助支出1430149元，项目支出(其他资本性支出)8398400元。

    核定非税收入征收计划1320570000元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入1000000元，专项收入  元，政府性基金收入1319570000元，缴入财政专户的收费收入元(详见附件一)。

    2015年事业单位基础性、奖励性绩效工资，已根据审批部门核定数列入部门预算，各部门根据绩效工资发放相关规定和具体考核办法规范发放。

    二、强化收支预算执行管理

    各部门要在财政批复本部门预算之日起15日内批复所属单位收支预算；承担预算收入征收职责的部门(单位)要依法依规及时足额征收应征预算收入，不得擅自减收、免收、缓收，做到依法征收、应收尽收；纳入专户管理的教育收费要及时足额上缴财政，不得坐支、挪用。

    各部门(单位)作为预算支出执行的责任主体，要强化主体责任意识，健全预算支出执行责任制度，将责任细化到项目主管单位、具体执行单位和负责人，明确项目资金下达及支出时限。要根据自身业务开展情况，到市财政局办理年度用款计划，确保年初预算安排资金尽快发挥效益。资金拨付按《三门峡市级预算资金拨付管理暂行办法》(三财字[2002]12号)规定办理；资产配置按《三门峡市市级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》(三政[2012]9号)规定办理，不得超标准、超计划配置资产，切实建立起预算编制执行与资产管理相衔接制度，列入政府采购目录的项目要按照有关规定实行政府采购。按照《河南省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的实施意见*精神，推进政府向社会力量购买服务工作。

    三、严格收支预算约束

    按照《预算法》要求进一步强化预算约束，严格执行部门收支预算。部门收支预算批复下达后，要严格按照规定的项目和用途使用，不得随意变更；因政策调整和客观情况发生变化需调整预算科目、预算级次、预算项目等，要严格按程序报批。2叭5年住房公积金、医疗保险金、养老保险金、工会经费、福利费等项财政配补部分已按相关规定足额核入部门预算，参照省财政厅做法，精神文明奖不纳入财政配补计算基数。预算执行中，市财政将不再追加(或调增)“三公”经费和会议费支出预算；除落实国家、省和市委、市政府确定的重大事项外，原则上不办理部门申请的专项追加事项；各部门(单位)因工作任务增加或调整必需的新增支出，由部门统筹年初预算、结转资金和消化原有账户资金解决。纳入预算管理的

行政事业性收费预算，因国家政策调整和客观情况改变引起工作量及成本支出发生变化时，市财政将根据单位履行职能需要相应调整单位支出预算；专户管理的教育收费，除重大政策性因素外，预算执行中调整幅度不得超过年初预算的20％。今后各部门拟出台的专业规划涉及财政资金安排的，尤其是“十三五”规划安排的，要与财政规划相衔接，在提交市委、市政府审核前要编制财政资金平衡表征求财政部门意见，并入财政规划予以保障。

    四、增强预算执行绩效

    各部门要加强对所属单位预算执行情况的监督管理。市财政局将对部门(单位)收支预算执行情况进行检查，发现棚架、截留、坐支、挪用等问题，按有关规定进行处理。要扎实推进预算绩效管理，认真做好2014年部门项目绩效总结、报告工作；对于2015年年初预算确定的部门自行评价项目，要加强预算执行监控，严格按年初确定的绩效目标执行，提高绩效评价工作质量，形成项目安排有目标、项目实施有监控、项目结束有评价、评价结果有应用的预算绩效评价制度，提高财政资金使用效益。

    五、提高收支预算透明度

  各部门作为本部门预决算公开的责任主体，要认真做好预算信息公开工作。除涉密部门外，市直所有使用财政性资金的部门要严格按照新预算法第十四款要求，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。各级政府、各部门、各单位应当将政府采购的情况及时向社会公开。”公开内容及说明样表见后文附件二，同时报送加盖公章纸质一份、公开网址到归口科室汇总。各部门要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算。

二O一五年四月二十六日